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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021971
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 33.091.960
Nro. de Orden de Pago
136592
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.008.600
IVA
₲ 3.008.360
Retención DNCP
₲ 115.521
Retención IVA
₲ 902.508
Retención Renta
₲ 1.203.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246282
Monto Contrato
₲ 55.748.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.358.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.280.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal