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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
17022695
Monto de la Factura
₲ 53.358.171
Nro. de Orden de Pago
135913
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.507.428
IVA
₲ 4.850.743
Retención DNCP
₲ 186.269
Retención IVA
₲ 1.455.223
Retención Renta
₲ 1.940.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-243577
Monto Contrato
₲ 85.066.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.043.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.333.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451718
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación mayor y menor de Equipos de Laboratorios de Control de Residuos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal