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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0067774
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 3.714.820
Nro. de Orden de Pago
134890
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.924
IVA
₲ 176.896
Retención DNCP
₲ 13.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 141.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242656
Monto Contrato
₲ 14.856.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.148.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ENFERMERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal