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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007823
Nro. de Timbrado
18063055
Monto de la Factura
₲ 2.155.000
Nro. de Orden de Pago
140072
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.091
IVA
₲ 195.909
Retención DNCP
₲ 7.523
Retención IVA
₲ 58.773
Retención Renta
₲ 78.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244848
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.099.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.885.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE VIDRIO TEMPLADO Y MAMPARAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal