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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005341
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. de Orden de Pago
142161
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.455
IVA
₲ 344.545
Retención DNCP
₲ 13.231
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 137.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247543
Monto Contrato
₲ 208.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.846.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.467.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal