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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014649
Nro. de Timbrado
16747049
Monto de la Factura
₲ 113.886.000
Nro. de Orden de Pago
136333
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.532.727
IVA
₲ 10.353.273
Retención DNCP
₲ 397.566
Retención IVA
₲ 3.105.982
Retención Renta
₲ 4.141.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246464
Monto Contrato
₲ 113.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.177.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.532.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal