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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Nro. de Timbrado
17950557
Monto de la Factura
₲ 12.420.200
Nro. de Orden de Pago
138134
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.291.091
IVA
₲ 1.129.109
Retención DNCP
₲ 43.358
Retención IVA
₲ 338.733
Retención Renta
₲ 451.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244905
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.653.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.172.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454047
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de aire acondicionado en el interior del país - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal