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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000092
Nro. de Timbrado
18620529
Monto de la Factura
₲ 5.033.460
Nro. de Orden de Pago
145379
Fecha de Orden de Pago
14-09-2026
Fecha Emisión Cheque
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.873
IVA
₲ 457.587
Retención DNCP
₲ 17.571
Retención IVA
₲ 137.276
Retención Renta
₲ 183.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244905
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.240.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.937.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454047
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de aire acondicionado en el interior del país - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal