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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009693
Nro. de Timbrado
13.850.000
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. de Orden de Pago
141984
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.509.909
IVA
₲ 1.259.091
Retención DNCP
₲ 48.349
Retención IVA
₲ 377.727
Retención Renta
₲ 503.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242468
Monto Contrato
₲ 141.203.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.065.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.760.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES Y NITRÓGENO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal