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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Nro. de Timbrado
17303265
Monto de la Factura
₲ 4.655.900
Nro. de Orden de Pago
136624
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.636
IVA
₲ 423.264
Retención DNCP
₲ 16.253
Retención IVA
₲ 126.979
Retención Renta
₲ 169.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247431
Monto Contrato
₲ 7.120.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.472.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS TÉRMICAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal