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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003159
Nro. de Timbrado
17971272
Monto de la Factura
₲ 4.448.400
Nro. de Orden de Pago
139015
Fecha de Orden de Pago
26-07-2025
Fecha Emisión Cheque
26-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.400
IVA
₲ 404.400
Retención DNCP
₲ 15.529
Retención IVA
₲ 121.320
Retención Renta
₲ 161.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246389
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.866.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.194.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455190
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA IP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal