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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Nro. de Timbrado
17300099
Monto de la Factura
₲ 19.277.250
Nro. de Orden de Pago
136625
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.524.773
IVA
₲ 1.752.477
Retención DNCP
₲ 67.295
Retención IVA
₲ 525.743
Retención Renta
₲ 700.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUTEX SRL
RUC
80017068-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245127
Monto Contrato
₲ 137.078.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.818.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.859.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal