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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
18549914
Monto de la Factura
₲ 109.105.254
Nro. de Orden de Pago
145232
Fecha de Orden de Pago
03-09-2026
Fecha Emisión Cheque
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.186.595
IVA
₲ 9.918.659
Retención DNCP
₲ 380.877
Retención IVA
₲ 2.975.598
Retención Renta
₲ 3.967.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-249097
Monto Contrato
₲ 377.708.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.725.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.371.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443462
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal