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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000243
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.703.854
IVA
Retención DNCP
₲ 223.418
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 2.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-257890
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.703.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grúa Hidráulica Usada
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal