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Datos del Pago
Nro. de Factura
0044534-0044584
Nro. de Timbrado
009-001-0044584
Monto de la Factura
₲ 11.112.699
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.366.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.793
Retención IVA
₲ 303.074
Retención Renta
₲ 404.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-251716
Monto Contrato
₲ 116.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.851.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.890.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal