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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0041057
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 13.905.189
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.350.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.577
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 505.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-251716
Monto Contrato
₲ 116.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.905.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.350.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Maquinarias Municipales
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal