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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-000517
Nro. de Timbrado
16947244
Monto de la Factura
₲ 11.358.401
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.968.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 346.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA SA
RUC
80078819-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-254955
Monto Contrato
₲ 425.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.092.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.697.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471943
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles de Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal