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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011342
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 8.158.500
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.681.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.481
Retención IVA
₲ 222.506
Retención Renta
₲ 225.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-255930
Monto Contrato
₲ 81.034.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.158.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.681.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artefactos Eléctricos, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal