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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
18208509
Monto de la Factura
₲ 49.880.000
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.037.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.127
Retención IVA
₲ 1.360.364
Retención Renta
₲ 1.813.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.494.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEN
RUC
5389833-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-259060
Monto Contrato
₲ 49.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.037.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475841
Nombre de la Licitación
Reparación de Puente Pacucua
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal