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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
20-01-2026
Fecha Emisión Cheque
20-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.259.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.847
Retención IVA
₲ 475.364
Retención Renta
₲ 633.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-254532
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.519.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466151
Nombre de la Licitación
Consultoría para Fiscalización de Obras
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal