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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Nro. de Timbrado
17764404
Monto de la Factura
₲ 66.333.901
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.424.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 414.573
Retención IVA
₲ 3.238.855
Retención Renta
₲ 4.318.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.937.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-251344
Monto Contrato
₲ 118.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.848.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460623
Nombre de la Licitación
Ampliación de Cocina Comedor en la Escuela Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal