- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-000504
Nro. de Timbrado
16947244
Monto de la Factura
₲ 14.848.483
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.337.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 453.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA SA
RUC
80078819-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-249835
Monto Contrato
₲ 535.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.036.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.816.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal