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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-000539
Nro. de Timbrado
16947244
Monto de la Factura
₲ 2.680.921
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.506
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA SA
RUC
80078819-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-249835
Monto Contrato
₲ 535.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.332.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.221.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal