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Datos del Pago
Nro. de Factura
0009180
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 24.528.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.881.503
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.625
Retención IVA
₲ 668.945
Retención Renta
₲ 891.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-255724
Monto Contrato
₲ 102.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.618.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes, Cámaras y Cubiertas para Vehículos y Maquinarias, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal