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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000087
Nro. de Timbrado
18336990
Monto de la Factura
₲ 9.061.300
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.635.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.632
Retención IVA
₲ 245.735
Retención Renta
₲ 148.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-256656
Monto Contrato
₲ 63.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.987.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.533.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza y Otros Bienes de Consumo
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal