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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000227
Nro. de Timbrado
18555557
Monto de la Factura
₲ 926.500
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.234
Retención IVA
₲ 25.268
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-256656
Monto Contrato
₲ 63.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.987.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.533.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza y Otros Bienes de Consumo
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal