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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000761/0000760
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 7.547.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
06-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.040.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.346
Retención IVA
₲ 205.827
Retención Renta
₲ 274.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-254730
Monto Contrato
₲ 131.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.011.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.264.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Departamento de Transito y Catastro, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal