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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Nro. de Timbrado
17879660
Monto de la Factura
₲ 48.177.900
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.943.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.185
Retención IVA
₲ 1.313.943
Retención Renta
₲ 1.751.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-250491
Monto Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.973.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460405
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal