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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-012-0013118
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.258
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.833
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-252450
Monto Contrato
₲ 212.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.958.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460404
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas- Segunda convocatoria
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal