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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-022-0000589
Nro. de Timbrado
16504162
Monto de la Factura
₲ 20.878.286
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.128.167
IVA
₲ 959.974
Retención DNCP
₲ 78.137
Retención IVA
₲ 287.992
Retención Renta
₲ 383.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-254276
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.879.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.859.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DEL EJERCICIO-2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios