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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-022-0000881
Nro. de Timbrado
16504162
Monto de la Factura
₲ 26.690.735
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.774.831
IVA
₲ 1.165.237
Retención DNCP
₲ 100.238
Retención IVA
₲ 349.571
Retención Renta
₲ 466.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-254276
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.608.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.010.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DEL EJERCICIO-2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios