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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Nro. de Timbrado
17525191
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.836.364
IVA
₲ 6.181.818
Retención DNCP
₲ 247.273
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-247442
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.938.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.836.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Armarios, Pizarrones, Escritorios y Estantes para las Instituciones Educativas del Distrito de Yguazú
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu