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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Nro. de Timbrado
17196802
Monto de la Factura
₲ 12.407.706
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.012.916
IVA
₲ 1.127.973
Retención DNCP
₲ 45.119
Retención IVA
₲ 338.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-240376
Monto Contrato
₲ 248.154.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.063.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.258.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449679
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo Empedrado en dos Tramos del Barrio San Miguel
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu