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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Nro. de Timbrado
17101176
Monto de la Factura
₲ 11.510.050
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.821
IVA
₲ 1.046.368
Retención DNCP
₲ 41.855
Retención IVA
₲ 313.910
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-241899
Monto Contrato
₲ 230.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.991.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.876.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447427
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Ripio en Distintos tramos del Distrito de Yguazu
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu