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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000492
Nro. de Timbrado
17196802
Monto de la Factura
₲ 97.732.255
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.622.592
IVA
₲ 8.884.750
Retención DNCP
₲ 355.390
Retención IVA
₲ 2.665.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-246234
Monto Contrato
₲ 204.487.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.301.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.980.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454864
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - En El Barrio San Valentin Tramo 3
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu