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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001153
Nro. de Timbrado
18282101
Monto de la Factura
₲ 32.602.458
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.409.202
IVA
₲ 2.963.860
Retención DNCP
₲ 118.554
Retención IVA
₲ 889.158
Retención Renta
₲ 1.185.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-257413
Monto Contrato
₲ 319.035.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.409.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.923.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468725
Nombre de la Licitación
REFACCION DE BLOQUES DE AULAS Y CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica