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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001137
Nro. de Timbrado
18282101
Monto de la Factura
₲ 63.807.063
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.514.587
IVA
₲ 5.800.642
Retención DNCP
₲ 232.026
Retención IVA
₲ 1.740.193
Retención Renta
₲ 2.320.257
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-257413
Monto Contrato
₲ 319.035.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.409.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.923.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468725
Nombre de la Licitación
REFACCION DE BLOQUES DE AULAS Y CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica