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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Nro. de Timbrado
18348324
Monto de la Factura
₲ 5.058.761
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.445
IVA
₲ 459.887
Retención DNCP
₲ 18.395
Retención IVA
₲ 137.966
Retención Renta
₲ 183.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255282
Monto Contrato
₲ 503.137.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.306.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.566.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461979
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REFACCION DE MURALLA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica