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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Nro. de Timbrado
17907639
Monto de la Factura
₲ 25.053.316
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.367.911
IVA
₲ 2.277.574
Retención DNCP
₲ 91.103
Retención IVA
₲ 683.272
Retención Renta
₲ 911.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255282
Monto Contrato
₲ 503.137.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.306.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.566.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461979
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REFACCION DE MURALLA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica