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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
16904162
Monto de la Factura
₲ 427.500.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
07-02-2026
Fecha Emisión Cheque
07-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.254.545
IVA
₲ 11.818.181
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 4.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTELLADO TONIOLO S.A.
RUC
80099022-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-263216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.254.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475892
Nombre de la Licitación
BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica