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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Nro. de Timbrado
17907639
Monto de la Factura
₲ 90.183.022
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.116.164
IVA
₲ 8.198.456
Retención DNCP
₲ 327.938
Retención IVA
₲ 2.459.537
Retención Renta
₲ 3.279.383
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-254800
Monto Contrato
₲ 450.915.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.280.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.568.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468723
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIO Y REPARACION DE BLOQUE DE AULAS
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica