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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Nro. de Timbrado
17907639
Monto de la Factura
₲ 51.162.862
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.720.996
IVA
₲ 4.651.169
Retención DNCP
₲ 186.047
Retención IVA
₲ 1.395.351
Retención Renta
₲ 1.860.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-254800
Monto Contrato
₲ 450.915.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.280.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.286.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468723
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIO Y REPARACION DE BLOQUE DE AULAS
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica