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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Nro. de Timbrado
18348324
Monto de la Factura
₲ 11.638.065
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.855.141
IVA
₲ 1.058.005
Retención DNCP
₲ 42.320
Retención IVA
₲ 317.402
Retención Renta
₲ 423.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-254800
Monto Contrato
₲ 450.915.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.280.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.568.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468723
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIO Y REPARACION DE BLOQUE DE AULAS
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica