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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Nro. de Timbrado
17925582
Monto de la Factura
₲ 98.774.470
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.129.642
IVA
₲ 8.979.497
Retención DNCP
₲ 359.180
Retención IVA
₲ 2.693.849
Retención Renta
₲ 3.591.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255701
Monto Contrato
₲ 498.872.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.774.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.129.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica