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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Nro. de Timbrado
17925582
Monto de la Factura
₲ 128.141.471
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.521.044
IVA
₲ 11.649.224
Retención DNCP
₲ 465.969
Retención IVA
₲ 3.494.768
Retención Renta
₲ 4.659.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255701
Monto Contrato
₲ 498.872.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.126.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.594.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica