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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
17300613
Monto de la Factura
₲ 120.153.107
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.330.054
IVA
₲ 10.923.009
Retención DNCP
₲ 436.920
Retención IVA
₲ 3.276.903
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247355
Monto Contrato
₲ 309.696.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.944.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.850.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455453
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias