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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-00000623
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
2392
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.418.182
IVA
₲ 13.090.909
Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-248900
Monto Contrato
₲ 433.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.505.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.094.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455694
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias