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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 36.564.800
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.401.375
IVA
₲ 3.324.073
Retención DNCP
₲ 132.963
Retención IVA
₲ 997.222
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-249296
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.770.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.683.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447509
Nombre de la Licitación
MCN N° 12/2024 ADQUISICION DE TUBOS
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias