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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001083
Nro. de Timbrado
17684302
Monto de la Factura
₲ 191.316.330
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.228.992
IVA
₲ 17.392.393
Retención DNCP
₲ 695.696
Retención IVA
₲ 5.217.718
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-246223
Monto Contrato
₲ 294.570.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.315.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.677.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455451
Nombre de la Licitación
Construcción de Graderías - Barrio Fulgencio Yegros
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias