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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 24.203.563
Nro. de Orden de Pago
2639
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.578.844
IVA
₲ 2.200.324
Retención DNCP
₲ 84.492
Retención IVA
₲ 660.097
Retención Renta
₲ 880.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247655
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.653.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.814.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Pavimentos Pétreos
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias